Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBN/2023/018 |
Číslo faktúry: |
DF /2023/305 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec |
Dodávateľ: |
PERDO s.r.o. |
Adresa: |
Kalvínska 1457/42,04201 Moldava nad Bodvou |
IČO: |
50354094 |
Predmet: |
Zvýšenie kapacity Materskej školy v Slanskom Novom Meste-projekt |
Fakturovaná suma s DPH: |
11280,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.11.2023 |
Dátum vystavenia: |
21.11.2023 |
Dátum splatnosti: |
05.12.2023 |
Dátum úhrady: |
29.11.2023 |
Súbor: |
DF_2023_305 |
Zverejnené: |
22.12.2023 |
Návrat na zoznam dokumentov